「甲府市上下水道事業経営計画2008・後期実施計画（平成25年度～平成29年度）」実績一覧

上下水道局では、平成20年3月に水道事業並びに下水道事業のあるべき姿と目指すべき方向性を明らかにした、「甲府市上下水道事業経営計画2008」（以下「経営計画」という。）を策定し、事業経営の基本理念を実現するために施策や事業に取り組んできました。

「甲府市上下水道事業経営計画2008・後期実施計画」は、経営計画の達成状況や問題点を踏まえて計画を見直すとともに、お客様満足度調査の結果や甲府市上下水道事業懇話会の提言を取り入れ、新たなニーズや課題にも対応できるよう経営計画のフォーローアップとして、平成25年度から平成29年度までの今後5年間の財政的な裏づけを伴う実施計画として平成25年3月に策定しました。

経営方針

１　安心・快適な生活環境を創造します。
２　危機管理対策の充実を図ります。
３　持続可能な事業経営に努めます。
４　満足度の高いお客様サービスの向上を目指します。
５　環境と社会に配慮した事業を推進します。

上下水道局では、この経営方針に沿って実施している事業の進捗状況をお客様に公表します。

平成29年度の実績一覧表を公表するにあたり、計画の最終年度となるため、5年間の総括として事業に設定された目標に対する実績や達成状況に基づき評価を行いました。

平成29年度（計画最終年度）の実績一覧表は、次のとおりです。

※　実績一覧表の項目について

事業名：事業の名称です。
計画№：最初の数字は経営方針の１～５に該当します。以下の数字は経営計画2008・後期実施計画（平成25年度～平成29年度）第３章事業計画「計画期間における主な取り組み」の施策体系項目に該当します。

達成度

達成度	基準
Ａ	平成29年度目標を大きく上回っている
Ｂ	平成29年度目標について概ね目標どおり
Ｃ	平成29年度目標を下回っている
Ｄ	平成29年度目標を大きく下回っている
Ｅ	実施該当業務なし
―	事業完了

経営方針ごとの事業達成度集計表　（単位：件）

経営方針達成度		１	２	３	４	５	計
Ａ	平成29年度目標を大きく上回っている	0	0	0	0	0	0
Ｂ	平成29年度目標について概ね目標どおり	9	2	19	4	5	39
Ｃ	平成29年度目標を下回っている	1	4	4	0	0	9
Ｄ	平成29年度目標を大きく下回っている	0	0	0	0	0	0
Ｅ	実施該当業務なし	0	0	1	0	0	1
―	事業完了	0	2	1	0	0	3
合計		10	8	25	4	5	52

経営方針
１　安心・快適な生活環境を創造します。
２　危機管理対策の充実を図ります。
３　持続可能な事業経営に努めます。
４　満足度の高いお客様サービスの向上を目指します。
５　環境と社会に配慮した事業を推進します。

重要業務指標（ＫＰＩ）

経営方針に基づく各施策の実施状況をわかりやすい形でお示しするため、「水道事業ガイドライン」の業務指標137 項目、「下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン」の背景情報25 項目と業務指標56項目の中から、甲府市上下水道事業として特に重要と思われる指標を抽出し、5 年後のあるべき姿を数値化して目標設定しました。
平成29年度の実績値が目標数値に満たなかった項目について、理由や今後の取組みをお示ししました。

お問い合せ先
経営企画課　TEL　055-228-3319